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104年度公益彩券盈餘分配基金決算書

(一)基金來源:

本年度基金來源:預算數為828,633,000 元,決算數為1,153,164,236 元,決算數比預算數多324,531,236 元,約增加39.16%。

1.徵收及依法分配收入:預算數為824,647,000 元,決算數為1,126,443,064元,決算數比預算數多301,796,064 元,約增加36.60%,因104 年度實際獲配數較預估數多,以致於徵收及依法分配收入增加。

2.財產收入:預算數為3,986,000 元,決算數為4,640,996 元,決算數較預算數增加654,996 元,約增加16.43%,因104 年度利息收入實際數較預估數多。

3.其他收入:預算數為0 元,決算數為22,080,176 元,決算數較預算數增加22,080,176 元,主要係以前年度溢領款及補助剩餘款繳回之雜項收入。

(二)基金用途:

本年度基金用途:預算數為2,429,386,452 元,決算數為2,159,585,420元,決算數較預算數減少269,801,032 元,約減少11.11%,因實際需求未如預期所致。

1.社會福利支出計畫:預算數為2,232,151,000 元,決算數為2,012,244,340元,決算數較預算數減少219,906,660 元,約減少9.85%。

2.一般行政管理計畫:預算數為30,503,000 元,決算數為27,602,479 元,決算數較預算數減少2,900,521 元,約減少9.51%。

3.一般建築及設備計畫:預算數為166,732,452 元,決算數為119,738,601元,決算數較預算數減少46,993,851 元,約減少28.19%,主要係因「甲興社會福利綜合大樓新建工程」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「北屯區天闊服務中心電梯購置」(均奉准辦理專案保留)因工程進度落後,致影響核銷及撥款期程。

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2022-09-28
  • 發布日期: 2018-03-29
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 2412