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105年度主管決算

  • () 歲入部分:

    1.稅課收入-統籌分配稅-統籌分配稅:預算數1,009,967,000元,決算數987,287,000元,執行率97.75%主要係各項統籌分配稅覈實繳庫

    2.罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰:預算數1,221,000元,決算數815,511元,執行率66.79%,主要係各項業務罰款案件覈實繳庫,嗣後將核實預估編列。

    3.罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入:決算數373,572元,主要係財產損壞賠償收入,覈實繳庫。

    4.規費收入-行政規費收入-證照費:預算數60,000元,決算數94,500元,執行率157.50%,主要係社工師開業及執照費收入。

    5.規費收入-使用規費收入-資料使用費:決算數1,483元,主要係各項資料影印費收入。

    6.規費收入-使用規費收入-場地設施使用費:預算數946,000元,決算數1,474,497元,執行率155.87%,主要係長青學苑報名人數踴躍致停車場收入增加,嗣後將核實預估編列。

    7.規費收入-使用規費收入-服務費:預算數1,950,000元,決算數2,160,300元,執行率110.78%,主要係長青學苑報名人數踴躍及申請復康巴士接送人數多於預估數致相關收入增加,嗣後將核實預估編列。

    8.財產收入-財產孳息-利息收入:預算數100,000元,決算數56,777元,執行率56.78%,主要係專戶利息收入減少,嗣後將核實預估編列。

    9.財產收入-財產孳息-租金收入:預算數754,000元,決算數1,468,719元,執行率194.79%,主要係老人福利中心及身障團體場地租金收入,嗣後將核實預估編列。

    10.財產收入-財產孳息-權利金:預算數27,000元,決算數77,557元,執行率287.25%,主要係臺中市管公有房舍設置太陽光電系統經營權利金,嗣後將核實預估編列。

    11.財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價:預算數60,000元,決算數204,068元,執行率340.11%,主要係廢舊物標售收入增加。嗣後將核實預估編列。

    12.補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入:預算數1,983,928,000元,決算數1,945,378,307元,執行率 98.06%。依上級政府補助收入覈實繳庫。

    13.其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出:決算數11,074,720元,主要係收回以前年度歲出覈實繳庫。

    14.其他收入-雜項收入-其他雜項收入:預算數437,807,000元,決算數439,502,418,執行率 100.39%,主要為公益彩券盈餘係屬收支對列,依實際執行撥補。

     

    () 歲出部分:

    1.社會保險-社會保險:預算數703,000,000元,決算數656,429,207元,執行率93.38%

    2.社會救濟-社會救濟:預算數1,956,978,000元,決算數1,855,994,621元,執行率94.84%

    3.一般行政-行政管理:預算數196,406,000元,決算數163,247,898元,執行率83.12%

    4.社政業務-社會福利:預算數8,851,856,000元,決算數8,610,310,539元,執行率97.27%

    5.一般建築及設備-一般建築及設備:預算數184,653,000元,決算數29,328,120元,執行率15.88%,主要係非營利組織與志工發展中心興建主體工程預計1071月完成,保留工程經費99,917,000元,嗣後將核實逐年編列預算。

    6.公務人員退休給付-公務人員退休給付:奉撥實付10,919,877元。

    7.公務人員各項補助-公務人員各項補助:奉撥實付1,266,745元。

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2021-07-14
  • 發布日期: 2018-03-29
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 2586