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113年度單位決算

1.歲入部分:本年度預算數 53 億 1,421 萬 2,000 元,執行結果,決算實現數 45 億 6,500 萬 3,027 元,應收數 429 萬 652 元,保留數 1,589 萬 2,933 元,合計共 45 億8,518萬6,612元,占預算數86.28%。依各來源別子目分述如下:

(1) 統籌分配稅:預算數 350 萬 2,000 元,執行結果,實現數 318 萬 4,355 元,占預算數90.93%,短收31萬7,645元。

(2) 罰金罰鍰及怠金:預算數 206 萬元,執行結果,實現數 270 萬 4,604 元,應收數 166 萬 6,786 元,合計共 437 萬 1,390 元,占預算數 212.20%,超收 231 萬 1,390元。

(3) 賠償收入:預算數0元,執行結果,實現數 164萬5,798元,超收 164萬5,798元。

(4) 行政規費收入:預算數 15 萬 5,000 元,執行結果,實現數 26 萬 6,000 元,占預算數171.61%,超收 11萬1,000元。

(5) 使用規費收入:預算數 215 萬 9,000 元,執行結果,實現數 347 萬 9,202 元,占預算數161.15%,超收132萬202元。

(6) 財產孳息:預算數 249 萬 4,000 元,執行結果,實現數 841 萬 6,519 元,占預算數337.47%,超收 592萬2,519元。

(7) 廢舊物資售價:預算數 100 萬元,執行結果,實現數 247 萬 4,477 元,占預算數247.45%,超收147萬4,477元。

(8) 上級政府補助收入:預算數 51 億 2,473 萬 8,000 元,執行結果,實現數 43 億3,881萬8,104元,保留數 1,589萬2,933元,合計共43億5,471萬1,037元, 占預算數84.97%,短收7億7,002萬6,963元。

(9) 雜項收入:預算數1億 7,810萬4,000元,執行結果,實現數 2億 401萬 3,968 元,應收數262萬 3,866元,合計共2億663萬7,834元,占預算數 116.02%,
超收2,853萬 3,834元。

2.歲出部分:本年度預算數 198億 6,192萬 4,296元(含統籌支撥科目),執行結果,
決算實現數178億9,618萬5,839元,應付數9,343萬9,196元,保留數2億3,769 萬653元,合計共182億2,731萬5,688元,執行率91.77%。

(1) 社會保險:預算數9億3,239萬8,000元,執行結果,決算數8億7,697萬2,726元,賸餘數5,542萬5,274元,執行率 94.06%。

(2) 社會救濟:預算數20億 3,227萬8,000元,執行結果,決算實現數18億7,067萬 2,490 元,應付數 55 萬 9,455 元,合計 18 億 7,123 萬 1,945 元,賸餘數 1 億6,104萬6,055元,執行率92.08%。

(3) 行政管理:預算數2億6,674萬1,000元,執行結果,決算數2億6,270萬6,574元,賸餘數403萬4,426元,執行率98.49%。

(4) 社會福利:預算數164億9,551萬2,000元,執行結果,決算實現數148億3,381萬 5,057 元,應付數 9,022 萬 5,527 元,保留數 2 億 1,952 萬 7,496 元,合計 151億4,356萬8,080元,賸餘數13億5,194萬3,920元,執行率91.80%。

(5) 一般建築及設備:預算數1億1,647萬5,000元,執行結果,決算實現數3,905 萬 1,236 元,應付數 265 萬 4,214 元,保留數 1,421 萬 4,313 元,合計 5,591 萬9,763元,賸餘數 6,055萬5,237元,執行率48.01%。

(6) 第一預備金:預算數 800 萬元,依實際情況動支 800 萬元,分別列入社會福利100萬元、一般建築及設備 700萬元。

(7) 統籌支撥科目:公務人員退休及撫卹給付,庫撥數 1,174 萬 9,385 元,與決算實現數同;公務人員因公傷亡慰問金,庫撥數1萬3,000元,與決算實現數同; 公務人員各項補助,庫撥數 119 萬 2,940 元,與決算實現數同;災害準備金, 預算數 556 萬 4,971 元,執行結果,決算實現數 1 萬 2,431 元,保留數 394 萬 8,844元,合計396萬1,275元,賸餘數160萬3,696元,執行率 71.18%。

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2025-08-04
  • 發布日期: 2025-08-01
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 58