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113年度主管決算

1.歲入部分:本年度預算數54億7,232萬9,000元,執行結果,決算實現數47億1,371萬7,164 元,應收598萬5,350元,保留數1,589萬2,933元,合計共47億3,559萬5,447元,執行率 86.54%。包括:

(1)稅課收入:預算數350萬2,000元,執行結果,實現數318萬4,355元,占預算數90.93%,短收31萬7,645元。

(2)罰款及賠償收入:預算數326萬元,執行結果,實現數583萬6,783元,應收數299萬1,464元,合計共882萬8,247元,占預算數270.81%,超收556萬8,247元。

(3)規費收入:預算數815萬4,000元,執行結果,實現數946萬5,887元,應收數37萬20元,合計共983萬5,907元,占預算數120.63%,超收168萬1,907 元。

(4)財產收入:預算數354萬3,000元,執行結果,實現數1,124萬2,778元,占預算數317.32%,超收769萬9,778元。

(5)補助及協助收入:預算數52億7,552萬6,000元,執行結果,實現數44億7,072萬3,584元,保留數1,589萬2,933元,合計共44億8,661萬6,517元,占預算數85.05%,短收7億8,890萬9,483元。

(6)其他收入:預算數1億7,834萬4,000元,執行結果,實現數2億1,326萬3,777 元,應收數262萬 3,866元,合計共2億1,588萬7,643元,占預算數121.05%,
超收3,754萬3,643元。

2.歲出部分:本年度預算數206億6,250萬5,396元(含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數185億9,401萬1,041元,應付數9,343萬9,196元,保留數2億4,822 萬290元,合計共189億3,567萬527元,執行率91.64%,包括:

(1)社會保險支出:預算數9億3,239萬8,000元,執行結果,決算數8億7,697萬2,726元,賸餘數5,542萬5,274元,執行率94.06%。

(2)社會救助支出:預算數20億3,227萬8,000元,執行結果,決算實現數18億7,067萬2,490元,應付數55萬9,455元,合計18億7,123萬1,945元,賸餘數1億6,104萬6,055元,執行率92.08%。

(3)福利服務支出:預算數176億7,607 萬 2,000 元,執行結果,決算實現數 158 億3,016萬969元,應付數9,287萬9,741元,保留數2億 4,427萬1,446元,
合計161億6,731萬2,156元,賸餘數 15億875萬9,844元,執行率91.46%。

(4)退休撫卹給付支出:庫撥數1,473萬3,145元,與決算實現數同。

(5)其他支出:庫撥數145萬9,280元,預算數556萬4,971元,執行結果,決算實現數147萬1,711元,保留數394萬8,844元,合計542萬555元,賸餘數160萬3,696元,執行率77.17%。

3.以前年度歲入部分:以前年度轉入數1億399萬3,432元,本年度減免(註銷)數351萬4,500元,本年度實現數8,593萬7,940元,轉入下年度數1,454萬992元。

4.以前年度歲出部分:以前年度轉入數6億3,783萬3,025 元,本年度減免(註銷)數3,214萬5,572元,本年度決算實現數4億9,550萬678元,轉入下年度數1億
1,018萬6,775元。 

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2025-08-01
  • 發布日期: 2025-08-01
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 45