一、基金來源: 本年度基金來源：預算數為 1,250,828,000 元，決算數為 1,548,207,128 元，決算數比預算數增加 297,379,128 元，約增加 23.77%。

1.徵收及依法分配收入：預算數為 1,248,879,000 元 ， 決算數為 1,532,422,691 元，決算數比預算數增加 283,543,691 元，約增加 22.70%， 因實際獲配數較預估數增加所致。

2.財產收入：預算數為 1,949,000 元，決算數為 969,642 元，決算數較預算 數減少 979,358 元，約減少 50.25%，因利息收入實際數較預估數少所致。

3.其他收入：預算數為 0 元，決算數為 14,814,795 元，決算數較預算數增加 14,814,795 元，主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘數所致。

二、基金用途： 本年度基金用途：預算數為 1,453,744,000 元，決算數為 1,450,405,800 元，決算數較預算數減少 3,338,200 元，約減少 0.23%。

1.社會福利支出計畫：預算數為 1,389,715,000 元，決算數為 1,391,109,227 元，決算數較預算數增加 1,394,227 元，約增加 0.10%。

2.一般行政管理計畫：預算數為 29,792,000 元，決算數為 26,159,438 元，決 算數較預算數減少 3,632,562 元，約減少 12.19%，主要係各計畫撙節支出 節省開支所致。

3.一般建築及設備計畫：預算數為 34,237,000 元，決算數為 33,137,135 元， 決算數較預算數減少 1,099,865 元，約減少 3.21%。

三、餘絀部份： 本年度預算短絀數為 202,916,000 元，決算賸餘數為 97,801,328 元，決算 數較預算數減少短絀 300,717,328 元，約減少 148.20%，主要係獲配數增加 所致。