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108年單位決算

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概算

1.歲入部分:

本年度預算數2,538,198,000元,執行結果,決算數2,457,918,754元,佔預算數96.84%,包括統籌分配稅159,899,561元,罰金罰鍰及怠金3,380,520元,賠償收入366,122元、行政規費收入142,100元,使用規費收入3,968,931元,財產孳息3,824,216元,廢舊物資售價1,360,210元,上級政府補助收入2,107,307,906元,雜項收入177,669,188元,均如數全部結繳市庫。

2.歲出部分

本年度預算數 13,050,947,631元(含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數12,134,068,798元,保留數363,279,346元,合計共12,497,348,144元,佔預算數95.76%。

(1)社會保險:預算數740,329,000元,決算數740,329,000元,執行率100%。

(2)社會救濟:預算數1,758,672,000元,決算數1,715,768,926元,執行率97.56%,賸餘數42,903,074元。

(3)行政管理:預算數211,359,000元,決算實現數197,652,483元,保留數69,000元,合計197,721,483元,執行率93.55%,賸餘數13,637,517元。

(4)社會福利:預算數10,072,156,495元,決算實現數9,440,740,060元,保留數151,791,857元,合計9,592,531,917元,執行率95.24%,賸餘數479,624,578元。

(5)一般建築及設備:預算數255,542,522元,決算實現數26,691,715元,保留數211,418,489元,合計238,110,204元,執行率93.18%,賸餘數17,432,318元。

(6)第一預備金:預算數8,000,000元,支用7,998,000元,賸餘2,000元。

(7)統籌支撥科目:公務人員退休給付:奉撥實付11,607,009元;公務人員因公至殘廢死亡慰問金:10,000元;公務人員各項補助:奉撥實付1,269,605元,均與決算實現數同。

3.以前年度歲入部分:以前年度轉入數98,749,863元,本年度減免(註銷)數3,490,114元,本年度實現數57,668,429元,轉入下年度數37,591,320元。

4.以前年度歲出部分:以前年度轉入數582,084,816元,本年度減免(註銷)數112,726,586元,本年度決算實現數233,377,080元,轉入下年度數235,981,150元。

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2021-07-14
  • 發布日期: 2020-06-02
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
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