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108年主管決算

一、財務報告之簡述

總預算執行概況

(一)本年度歲入部分:

本年度主管歲入預算數2,605,148,000元,執行結果,決算實現數2,480,736,397元,應收數6,705,215元,保留數38,045,244元,合計決算數2,525,486,856元,佔預算數96.94%。包括:

(1)稅課收入:預算數226,969,000元,決算數159,899,561元 ,執行率70.44%,主要係統籌分配稅覈實繳庫。

(2)罰款及賠償收入:預算數2,015,000元,決算數6,496,044元,執行率322.38%,主要係各項業務罰款案件覈實繳庫。

(3)規費收入:預算數15,348,000元,決算數15,141,476元,執行率98.65%,主要係長青學苑報名收入、申請復康巴士接送收入。

(4)財產收入:預算數1,383,000元,決算數5,250,876元,執行率379.67%,主要係專戶利息收入及場地出借租金收入覈實繳庫。

(5)補助及協助收入:預算數2,196,685,000元,決算數2,157,089,527元,執行率98.19%,主要係中央補助款收入。

(6)其他收入:預算數162,748,000元,決算數181,609,372元,執行率111.59%,主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出。

(二)本年度歲出部分

本年度預算數13,658,282,837元(含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數12,611,374,451元,應付數12,341,072元,保留數391,038,274元,合計共13,014,753,797元,佔預算數95.29%。包括

(1)社會保險支出:預算數740,329,000元,決算數740,329,000元,執行率100%。

(2)社會救助支出:預算數1,758,672,000元,決算數1,715,768,926元,執行率97.56%。

(3)福利服務支出(含資本門):預算數11,142,091,017元,決算數10,541,465,051元,執行率 94.60%。

(4)退休撫卹給付支出:預算數14,765,311元,決算數14,765,311元,執行率100%。

(5)其他支出:預算數2,425,509元,決算數2,425,509元,執行率100%。

(三)以前年度歲入部分:以前年度轉入數101,496,648元,本年度減免(註銷)數3,490,114元,本年度實現數57,849,290元,轉入下年度數40,157,244元。

(四)以前年度歲出部分:以前年度轉入數643,357,867元,本年度減免(註銷)數112,726,586元,本年度決算實現數239,035,094元,轉入下年度數291,596,187元。

 

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2021-07-14
  • 發布日期: 2020-06-02
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 244