按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 政府公開資訊 > 會計資訊專區 > 預算與決算
  • 友善列印
  • 回上一頁

106年單位決算

(一) 歲入部分:

1.稅課收入-統籌分配稅-統籌分配稅:預算數998,707,000元,決算數1,023,719,000元,執行率102.50%。

2.罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰:預算數1,015,000元,決算數1,659,435元,執行率163.49%,主要係各項業務罰款案件覈實繳庫,嗣後將核實預估編列。

3.罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入:決算數478,769元,主要係廠商逾期違約金收入覈實繳庫。

4.規費收入-行政規費收入-證照費:預算數60,000元,決算數77,500元,執行率129.17%,主要係社工師開業及執照費收入。

5.規費收入-使用規費收入-資料使用費:決算數68,867元,主要係各項資料影印費收入。

6.規費收入-使用規費收入-場地設施使用費:預算數1,043,000元,決算數1,731,060元,執行率165.97%,主要係長青學苑報名人數踴躍致停車場收入增加,嗣後將核實預估編列。

7.規費收入-使用規費收入-服務費:預算數1,750,000元,決算數2,362,550元,執行率135.00%,主要係長青學苑報名人數踴躍及申請復康巴士接送人數增加,嗣後將核實預估編列。                                      

8.財產收入-財產孳息-利息收入:預算數90,000元,決算數60,141元,執行率66.82%,主要係專戶利息收入減少,嗣後將核實預估編列。

9.財產收入-財產孳息-租金收入:預算數787,000元,決算數1,666,063元,執行率211.70%,主要係老人福利中心及身障團體場地租金收入,嗣後將核實預估編列。

10.財產收入-財產孳息-權利金:預算數170,000元,決算數165,252元,執行率97.21%,主要係臺中市管公有房舍設置太陽光電系統經營權利金,嗣後將核實預估編列。

11.財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價:預算數60,000元,決算數363,530元,執行率605.88%,主要係廢舊物標售收入增加,嗣後將核實預估編列。

12.補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入:預算數2,623,424,000元,決算數2,549,357,520元,執行率 97.18%。。

13.其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出:決算數12,079,746元,主要係收回以前年度歲出覈實繳庫。

14.其他收入-雜項收入-其他雜項收入:預算數201,329,000元,決算數202,237,299,執行率 100.45%。

(二) 歲出部分:

1.社會保險-社會保險:預算數703,000,000元,決算數678,071,302元,執行率96.45%。

2.社會救濟-社會救濟:預算數1,888,168,000元,決算數1,712,387,016元,執行率90.69%。

3.一般行政-行政管理:預算數189,549,645元,決算數173,457,027元,執行率91.51%。

4.社政業務-社會福利:預算數8,550,767,000元,決算數7,886,161,532元,執行率92.23%。

5.一般建築及設備-一般建築及設備:預算數166,592,572元,決算數147,801,679元,執行率88.72%。

6.公務人員退休給付-公務人員退休給付:奉撥實付10,812,208元。

7.公務人員各項補助-公務人員各項補助:奉撥實付1,490,790元。

8.災害準備金-災害準備金:奉撥1,578,839元            

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2021-07-14
  • 發布日期: 2018-09-14
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 595