(一) 歲入部分：

1.稅課收入-統籌分配稅-統籌分配稅：預算數998,707,000元，決算數1,023,719,000元，執行率102.50%。

2.罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數1,015,000元，決算數1,659,435元，執行率163.49%，主要係各項業務罰款案件覈實繳庫，嗣後將核實預估編列。

3.罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：決算數478,769元，主要係廠商逾期違約金收入覈實繳庫。

4.規費收入-行政規費收入-證照費：預算數60,000元，決算數77,500元，執行率129.17%，主要係社工師開業及執照費收入。

5.規費收入-使用規費收入-資料使用費：決算數68,867元，主要係各項資料影印費收入。

6.規費收入-使用規費收入-場地設施使用費：預算數1,043,000元，決算數1,731,060元，執行率165.97%，主要係長青學苑報名人數踴躍致停車場收入增加，嗣後將核實預估編列。

7.規費收入-使用規費收入-服務費：預算數1,750,000元，決算數2,362,550元，執行率135.00%，主要係長青學苑報名人數踴躍及申請復康巴士接送人數增加，嗣後將核實預估編列。                                      

8.財產收入-財產孳息-利息收入：預算數90,000元，決算數60,141元，執行率66.82%，主要係專戶利息收入減少，嗣後將核實預估編列。

9.財產收入-財產孳息-租金收入：預算數787,000元，決算數1,666,063元，執行率211.70%，主要係老人福利中心及身障團體場地租金收入，嗣後將核實預估編列。

10.財產收入-財產孳息-權利金：預算數170,000元，決算數165,252元，執行率97.21%，主要係臺中市管公有房舍設置太陽光電系統經營權利金，嗣後將核實預估編列。

11.財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數60,000元，決算數363,530元，執行率605.88%，主要係廢舊物標售收入增加，嗣後將核實預估編列。

12.補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數2,623,424,000元，決算數2,549,357,520元，執行率 97.18%。。

13.其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：決算數12,079,746元，主要係收回以前年度歲出覈實繳庫。

14.其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數201,329,000元，決算數202,237,299，執行率 100.45%。

(二) 歲出部分：

1.社會保險-社會保險：預算數703,000,000元，決算數678,071,302元，執行率96.45%。

2.社會救濟-社會救濟：預算數1,888,168,000元，決算數1,712,387,016元，執行率90.69%。

3.一般行政-行政管理：預算數189,549,645元，決算數173,457,027元，執行率91.51%。

4.社政業務-社會福利：預算數8,550,767,000元，決算數7,886,161,532元，執行率92.23%。

5.一般建築及設備-一般建築及設備：預算數166,592,572元，決算數147,801,679元，執行率88.72%。

6.公務人員退休給付-公務人員退休給付：奉撥實付10,812,208元。

7.公務人員各項補助-公務人員各項補助：奉撥實付1,490,790元。

8.災害準備金-災害準備金：奉撥1,578,839元