按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 政府公開資訊 > 內部控制聲明書
  • 友善列印
  • 回上一頁

內部控制聲明書

  • 最後異動時間: 2019-05-10
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧綜合企劃科

本機關民國107年度之內部控制,依據評估及稽核之結果,謹聲明如下:

一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與,並依風險評估結果建立相關內部控制,其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成,提供合理的確認,但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。

二、內部控制有其先天限制,不論控制機制如何完善,有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認,另環境、情況之改變,內部控制之有效性亦可能隨之改變,惟本機關之內部控制設有監督機制,針對內部控制缺失進行追蹤改善。

三、本機關依107年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果,認為本機關於1071231日整體內部控制之建立及執行係部分有效,尚能合理確保上述目標之達成。

四、本機關首長於10821日就職,未就任前之107年度內部控制係由前任首長呂建德(11日至1224)及代理首長陳坤皇(1225日至1231)推動及督導相關工作。

  • 市府分類: 一般行政,政令政策
  • 發布日期: 2019-04-23
  • 點閱次數: 313

檔案下載(或附件)