(1) 本年度歲入部分：

本年度主管歲入預算數3,390,997,000元，執行結果，決算實現數3,206,524,633元，應收數10,366,500元，保留數87,885,949元，合計決算數3,304,777,082元，佔預算數97.46%。，包括

1.稅課收入：預算數1,073,808,000元，決算數1,035,159,000元 ,執行率96.40%，主要係統籌分配稅覈實繳庫。

2. 罰款及賠償收入：預算數1,365,000元，決算數3,495,818元，執行率256.05%，主要係各項業務罰款案件覈實繳庫。

3.規費收入：預算數15,714,000元，決算數11,501,638元，執行率73.19%，主要係長青學苑報名人數、申請復康巴士接送人數、養護老人照顧服務費自費人數等人數減少。

4.財產收入：預算數1,439,000元，決算數3,611,258元，執行率

           250.96%，主要係專戶利息收入及場地出借租金收入覈實繳庫。

5.補助及協助收入：預算數1,942,670,000元，決算數1,873,061,003        

元，執行率96.42%，主要係中央補助款收入。

         6.其他收入：預算數356,001,000元，決算數377,949,035元，執

           行率106.17%，主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出。

(2)本年度歲出部分：

1.社會保險支出：預算數706,800,000元，決算數697,648,960元 ,執行率98.71%。。

2.社會救助支出：預算數2,104,763,000元，決算數2,052,321,095元，執行率97.51%。

3.福利服務支出(含資本門)：預算數9,273,004,060元，決算數8,892,610,192元，執行率95.90%。

4.統籌支撥：預算數17,500,299元，決算數17,500,299元，執行率100%。