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107年主管決算

(1) 本年度歲入部分:

本年度主管歲入預算數3,390,997,000元,執行結果,決算實現數3,206,524,633元,應收數10,366,500元,保留數87,885,949元,合計決算數3,304,777,082元,佔預算數97.46%。,包括

1.稅課收入:預算數1,073,808,000元,決算數1,035,159,000 ,執行率96.40%主要係統籌分配稅覈實繳庫

  1. 罰款及賠償收入:預算數1,365,000元,決算數3,495,818元,執行率256.05%主要係各項業務罰款案件覈實繳庫

3.規費收入:預算數15,714,000元,決算數11,501,638元,執行73.19%,主要係長青學苑報名人數、申請復康巴士接送人數、養護老人照顧服務費自費人數等人數減少。

4.財產收入:預算數1,439,000元,決算數3,611,258元,執行率

           250.96%主要係專戶利息收入及場地出借租金收入覈實繳庫

5.補助及協助收入預算數1,942,670,000元,決算數1,873,061,003        

元,執行率96.42%,主要係中央補助款收入

         6.其他收入:預算數356,001,000元,決算數377,949,035元,執

           行率106.17%,主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出

(2)本年度歲出部分:

1.社會保險支出:預算數706,800,000元,決算數697,648,960 ,執行率98.71%

2.社會救助支出:預算數2,104,763,000元,決算數2,052,321,095元,執行率97.51%

3.福利服務支出(含資本門):預算數9,273,004,060元,決算數8,892,610,192元,執行率95.90%

4.統籌支撥:預算數17,500,299元,決算數17,500,299元,執行率100%

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2021-07-14
  • 發布日期: 2019-08-12
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 489