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107年度公益彩券盈餘分配基金決算書

一、基金來源:

本年度基金來源:預算數為1,141,750,000元,決算數為1,621,708,399元,決算數比預算數多479,958,399元,約增加42.04%。

  1. 徵收及依法分配收入:預算數為1,139,281,000元,決算數為1,607,044,642元,決算數比預算數多467,763,642元,約增加06%,因實際獲配數較預估數多所致。
  2. 財產收入:預算數為2,469,000元,決算數為1,821,834元,決算數較預算數減少647,166元,約減少26.21%,因利息收入實際數較預估數少所致。
  3. 其他收入:預算數為0元,決算數為12,841,923元,決算數較預算數增加12,841,923元,主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘數所致。

二、基金用途:

本年度基金用途:預算數為1,496,609,000元,決算數為1,572,357,311元,決算數較預算數增加75,748,311元,約增加5.06%,因實際需求較預估數高所致。

 1.社會福利支出計畫:預算數為1,288,304,000元,決算數為1,472,940,742元,決算數較預算數增加184,636,742元,約增加14.33%,主要係「臺中發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫」、「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫」、「臺中市烏日區綜合社會福利館新建工程」、「臺中市托育資源中心暨親子館(西屯托育資源中心)」、「補助兒童及少年保護安置及寄養服務」、「65歲以上銀髮族假牙補助計畫」等計畫辦理超支倂決算所致。

 2.一般行政管理計畫:預算數為28,936,000元,決算數為26,367,333元,決算數較預算數減少2,568,667元,約減少8.88%。

 3.一般建築及設備計畫:預算數為179,369,000元,決算數為73,049,236元,決算數較預算數減少106,319,764元,約減少59.27%,主要係「甲興社會福利新建工程」刻正辦理驗收中、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫裝修工程」部份地區尚未發包,致影響核銷及撥款期程。

 三、餘絀部份:

本年度預算短絀數為354,859,000元,決算短絀數為49,351,088元,決算數較預算數減少短絀404,210,088元,約減少113.91%。

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  • 市府分類: 社會福利
  • 最後異動日期: 2021-07-14
  • 發布日期: 2019-08-07
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 346