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106年主管決算

(一)   歲入部分:

1. 稅課收入:預算數998,707,000元,決算數1,023,719,000 ,執行率102.50%,主要係統籌分配稅稅課收入 覈實繳庫。

2. 罰款及賠償收入:預算數1,565,000元,決算數3,415,818元,執行率218.26%,主要係各項業務罰款案件覈實繳庫。

3. 規費收入:預算數15,853,000元,決算數14,268,155元,執行率90.00%,主要係長青學苑報名人數踴躍、申請復康巴士接送人數多於預估數及辦理日間照顧、養護老人照顧服務費自費人數增加致相關收入增加。

4. 財產收入:預算數1,152,000元,決算數2,425,697元,執行率210.56%,主要係專戶利息收入及場地出借租金收入覈實繳庫。

5. 補助收入:預算數2,650,230,000元,決算數2,574,672,467元,執行率97.15%,主要係中央補助款收入。

6. 其他收入:預算數201,479,000元,決算數214,994,971元,執行率106.71%,主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出。

(二)   歲出部分:

1.  臺中市政府社會局:預算數11,511,997,837元,決算數10,611,760,393元,執行率92.18%

2.  臺中市立仁愛之家:預算數107,989,518元,決算數94,434,239元,執行率87.45%

3.  臺中市家庭暴力及性侵害防治中心:預算數391,804,170元,決算數366,820,138元,執行率93.62%

 

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  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2021-07-14
  • 發布日期: 2018-09-14
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室
  • 點閱次數: 467