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105年度公益彩券盈餘分配基金決算書

  • 最後異動時間: 2019-01-02
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧會計室

(一)基金來源:

本年度基金來源:預算數為935,721,000 元,決算數為1,800,941,638元,決算數比預算數多865,220,638 元,約增加92.47%。

  1. 徵收及依法分配收入: 預算數為931,703,000 元, 決算數為1,776,785,351 元,決算數比預算數多845,082,351 元,約增加

90.70%,因105 年度實際獲配數較預估數多,以致於徵收及依法分配收入增加。

2.財產收入:預算數為4,018,000 元,決算數為2,468,967 元,決算數較預算數減少1,549,033 元,約減少38.55%,因105 年度利息收入實際數較預估數少。

3.其他收入:預算數為0 元,決算數為21,687,320 元,決算數較預算數增加21,687,320 元,主要係為以前年度溢領款及補助剩餘款繳回之雜項收入。

(二)基金用途:

本年度基金用途:預算數為1,734,664,776 元,決算數為1,787,344,305元,決算數較預算數增加52,679,529 元,約增加3.04%,因實際需求未如預期所致。

  1. 社會福利支出計畫: 預算數為1,636,301,000 元, 決算數為1,735,274,226 元,決算數較預算數增加98,973,226 元,約增加6.05%。

2.一般行政管理計畫:預算數為30,486,000 元,決算數為27,128,014 元,決算數較預算數減少3,357,986 元,約減少11.01%。

3.一般建築及設備計畫:預算數為67,877,776 元,決算數為24,942,065元,決算數較預算數減少42,935,711 元,約減少63.25%,主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「公設民營兒童少年安置教養機構電梯防火門設置工程」(均奉准辦理專案保留)因工程進度落後,致影響核銷及撥款期程。

  • 市府分類: 一般行政
  • 發布日期: 2018-03-29
  • 點閱次數: 1245

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