1.歲入部分：
本年度主管歲入預算數48億7,662萬6,000元，執行結果，決算實現數44億745萬3,554元，應收數523萬 5,839元，保留數9,365萬5,659元，合計決算數45億634萬5,052元，佔預算數92.41%。包括：

(1)稅課收入：預算數4億1,321萬元，決算數4億1,451萬8,750元，執行率100.32%。

(2)罰款及賠償收入：預算數257萬2,000元，決算數1,178萬6,476元，執行率458.26%，主要係各項業 務罰款案件覈實繳庫。

(3)規費收入：預算數971萬2,000元，決算數784萬2,956元，執行率80.76%，主要係本局各場館場地 租借收入、申請復康巴士接送收入及仁愛之家老人日間照顧服務費等。

(4)財產收入：預算數255萬6,000元，決算數857萬203元，執行率335.30%，主要係臺北惜物網網拍收 入及場地出借租金收入覈實繳庫。

(5)補助及協助收入：預算數42億292萬2,000元，決算數38億65萬1,465元，執行率90.43%。 (6)其他收入：預算數2億4,565萬4,000元，決算數2億6,297萬5,202元，執行率107.05%。

2.歲出部分：

本年度預算數189億7,416萬5,203元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數169億708萬6,335元，應 付數1億6,404萬9,613元，保留數1億5,529萬5,215元，合計共172億2,643萬1,163元，佔預算數 90.79%。包括：

(1)社會保險：預算數8億3,406萬6,000元，決算數7億9,507萬9,995元，執行率95.33%。

(2)社會救助支出：預算數25億5,999萬2,000元，決算數22億6,156萬5,145元，執行率88.34%。

(3)福利服務支出(含資本門)：預算數155億6,288萬9,000元，決算數141億5,256萬7,820元，執行率 90.94%。

(4)退休撫卹給付支出：預算數1,451萬4,823元，決算數1,451萬4,823元，執行率100%。

(5)其他支出：預算數270萬3,380元，決算數270萬3,380元，執行率100%。

3.以前年度歲入部分：以前年度轉入數1億835萬4,589元，本年度減免(註銷)數1,114萬7,776元，本年 度實現數8,293萬9,614元，轉入下年度數1,426萬7,199元。

4.以前年度歲出部分：以前年度轉入數10億1,383萬7,965元，本年度減免(註銷)數6,868萬1,922元，本 年度決算實現數4億7,296萬1,835元，轉入下年度數4億7,219萬4,208元。