1.歲入部分： 本年度預算數47億7,004萬8,000元，執行結果，決算數44億984萬5,414元，佔預算數92.45%，統籌分配 款4億1,451萬8,750元，罰金罰鍰及怠金718萬1,000元，賠償收入92萬7,535元，沒入及沒收財物24萬 9,899元，行政規費收入17萬7,200元，使用規費收入187萬9,869元，財產孳息555萬7,383元，廢舊物資 售價292萬6,798元，上級政府補助收入37億1,772萬5,904元，雜項收入2億5,870萬1,076元，均如數全部 結繳市庫。

2.歲出部分： 本年度預算數181億1,153萬3,622元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數161億4,721萬4,937元， 應付數1億2,606萬8,091元，保留數1億5,529萬5,215元，合計共164億2,857萬8,243元，佔預算數 90.71%。

(1)社會保險：預算數8億3,406萬6,000元，決算數7億9,507萬9,995元，執行率95.33%，賸餘數3,898 萬6,005元。

(2)社會救濟：預算數25億5,999萬2,000元，決算實現數22億6,096萬5,145元，應付數60萬元，合計22 億6,156萬5,145元執行率88.34%，賸餘數2億9,842萬6,855元。

(3)行政管理：預算數2億4,385萬1,000元，決算數2億3,855萬5,830元，執行率97.83%，賸餘數529萬 5,170元。

(4)社會福利：預算數143億8,378萬1,016元，決算實現數127億9,184萬9,921元，應付數1億1,939萬 8,461元，保留數1億4,603萬4,028元，合計130億5,728萬2,410元，執行率90.78%，賸餘數13億2,649 萬8,606元。

(5)一般建築及設備：預算數7,680萬8,984元，決算實現數4,772萬9,424元，應付數606萬9,630元，保 留數926萬1,187元，合計6,306萬241元，執行率82.1%，賸餘數1,374萬8,743元。

(6)第一預備金：預算數800萬元，支用800萬元，無賸餘金額。

(7)統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付1,164萬272元；公務人員因公傷亡慰問金：奉 撥實付2萬元；公務人員各項補助：奉撥實付137萬4,350元，均與決算實現數同。

3.以前年度歲入部分：以前年度轉入數3,521萬3,805元，本年度減免(註銷)數246萬9,177元，本年度實 現數3,090萬3,150元，轉入下年度數184萬1,478元。

4.以前年度歲出部分：以前年度轉入數9億1,950萬9,463元，本年度減免(註銷)數6,855萬4,714元，本年 度決算實現數4億1,469萬5,347元，轉入下年度數4億3,625萬9,402元。