(一)基金來源:

本年度基金來源：預算數為935,721,000 元，決算數為1,800,941,638元，決算數比預算數多865,220,638 元，約增加92.47%。

1. 徵收及依法分配收入： 預算數為931,703,000 元， 決算數為1,776,785,351 元，決算數比預算數多845,082,351 元，約增加

90.70%，因105 年度實際獲配數較預估數多，以致於徵收及依法分配收入增加。

2.財產收入：預算數為4,018,000 元，決算數為2,468,967 元，決算數較預算數減少1,549,033 元，約減少38.55%，因105 年度利息收入實際數較預估數少。

3.其他收入：預算數為0 元，決算數為21,687,320 元，決算數較預算數增加21,687,320 元，主要係為以前年度溢領款及補助剩餘款繳回之雜項收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為1,734,664,776 元，決算數為1,787,344,305元，決算數較預算數增加52,679,529 元，約增加3.04%，因實際需求未如預期所致。

1. 社會福利支出計畫： 預算數為1,636,301,000 元， 決算數為1,735,274,226 元，決算數較預算數增加98,973,226 元，約增加6.05%。

2.一般行政管理計畫：預算數為30,486,000 元，決算數為27,128,014 元，決算數較預算數減少3,357,986 元，約減少11.01%。

3.一般建築及設備計畫：預算數為67,877,776 元，決算數為24,942,065元，決算數較預算數減少42,935,711 元，約減少63.25%，主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「公設民營兒童少年安置教養機構電梯防火門設置工程」(均奉准辦理專案保留)因工程進度落後，致影響核銷及撥款期程。